Parameter

Datentyp

Bedeutung / mögliche Eingabe

java.lang.String

Eingabe einer Zeichenkette

java.lang.Integer

Eingabe einer ganzen Zahl

java.lang.Boolean

Eingabe eines logischen Wertes
0 ... falsch
1 ... wahr

ABSENDERKENNUNG_STRASSE_ORT 

0/1

Absenderkennung im Format Name, Strasse Lkz-Plz-Ort

ADRESSE_FUER_AUSDRUCK_MIT_ANREDE 

0/1

Anrede mitandrucken, wenn keine Firma vorhanden ist

AMTSLEITUNGSVORWAHL 

Amtsleitungsvorwahl zum direkten Faxversand

AMTSLEITUNGSVORWAHL_TELEFON 

Amtsleitungsvorwahl für Telefon (Direktes wählen/TAPI)

ANREDE_MIT_VORNAME 

0/1

Briefanrede mit Vorname

ANZEIGE_ANLEGER_STATT_VERTRETER 

0/1/2

0-Zeigt den Vertreter
1-Zeigt den Anleger
2-Zeigt den Änderer

ARTIKELLANGTEXTE_UEBERSTEUERBAR 

0/1

In den Bewegungsmodulen sind Artikellangtexte übersteuerbar

AUSLANDSVORWAHL 

Vorwahl für Ausland zb. 00

AUSWAHLLISTE_NUR_OFFENE_DEFAULT 

0/1

Die Standardbelegung der Checkbox "nur offene" in den Auwahllisten

AUSWAHLLISTE_VERSTECKTE_ANZEIGEN_DEFAULT 

0/1

Die Standardbelegung der Checkbox "versteckte anzeigen" in den Auswahllisten

BELEGNUMMER_MANDANTKENNUNG 

Kennung des Mandanten in der Belegnummer
ACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden.

BELEGNUMMERNFORMAT_STELLEN_BELEGNUMMER 

Anzahl der Stellen der laufenden Nummer
ACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden.

BELEGNUMMERNFORMAT_STELLEN_GESCHAEFTSJAHR 

Anzahl der Stellen des Geschäftsjahres. 
ACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden. 

BELEGNUMMERNFORMAT_STELLEN_ZUFALL

Anzahl der Stellen am Ende der Belegnummer, welche aus einer Zufallszahl bestehen (Bei AG/AB/LS/RE/GS)

BELEGNUMMERNFORMAT_TRENNZEICHEN 

Trennzeichen zwischen Geschäftsjahr und laufender Nummer. ACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden.

BEWEGUNGSMODULE_ANLEGEN_BIS_ZUM 

1-31

Belege dürfen bis zum angegebenen Tag im alten Monat angelegt werden.

BEWEGUNGSMODULE_SORTIERUNG_PARTNER_ORT 

0/1

0 = Sortierung nach Kunde bzw. Lieferant nicht möglich (Vorteil Geschwindigkeit)

1 = Sortierung nach Kunde bzw. Lieferant und Ort in den Bewegungsmodulen möglich

DAZUGEHOERT_BERUECKSICHTIGEN 

0/1

Den -Zugehoerigen Artikel- in allen Belegen berücksichtigen

DEFAULT_ARBEITSZEITARTIKEL 

Default-Arbeitszeitartikel für BDE (Artikelnummer)

DEFAULT_DOKUMENTE_ANHAENGEN 

0/1

Default-Wert der CheckBox -Dokumente anhängen- im Lieferschein-Versand.

DELAY_E_MAILVERSAND 

Verzögerungszeit des Versands von E-Mails in Minuten

DIMENSIONSERFASSUNG_VK

0/1

Aktiviert die Eingabe der Abmessungen in den Verkaufsbelegen

DOKUMENTE_MAXIMALE_GROESSE 

Maximale Dateigröße von Dokumenten die hinterlegt werden in KB

DRUCKVORSCHAU_AUTOMATISCH_BEENDEN 

0/1

Druckvorschau nach Druck beenden

EDITOR_BREITE_KOMMENTAR 

400

Breite des Texteditors bei Kommentaren

EDITOR_BREITE_SONSTIGE 

520

Standardbreite des Texteditors

EDITOR_BREITE_TEXTEINGABE 

470

Standardbreite des Texteditors

EDITOR_BREITE_TEXTMODUL 

520

Breite des Texteditors bei Textmodulen

EINKAUFSPREISABWEICHUNG 

ENTWICKLUNGSGEMEINKOSTENFAKTOR 

Gemeinkostenfaktor für Entwicklungkosten

FERTIGUNGSGEMEINKOSTENFAKTOR 

Gemeinkostenfaktor für Fertigungskosten

GEMEINKOSTENFAKTOR 

Allgemeiner Gemeinkostenfaktor

GESCHAEFTSJAHRBEGINNMONAT 

1-12

Monat in dem das Geschäftsjahr beginnt

GESCHAEFTSJAHRPLUSEINS 

0/1

GESTPREISBERECHNUNG_HAUPTLAGER 

0/1

1- Für Berechnung des Gestehungspreises Hauptlager herangezogen 
0- Gestehungspreis berechnet sich aus dem Mittelwert der Gestehungspreise aller Läger

HTTP_PROXY

HTTP Proxy host[:port]

Bitte geben Sie den HTTP Proxy Host (sofern notwendig) ein. Optional kann auch der Port mittels ":portnummer" angegeben werden

INLANDSVORWAHL 

Inlandsvorwahl. z.B. 0

KOSTENSTELLE_IN_VK_BELEGEN_VORBESETZT

0/1

Kostenstelle in VK-Belegen vorbesetzt

LAENGE_PARTNER_KURZBEZEICHNUNG 

Länge des Feldes Kurzbezeichnung in Partner/Kunde/Lieferant. Grösstmöglicher Wert: 40.

LEERZEILE_NACH_MENGENBEHAFTETERPOSITION 

0/1

Am Belegdruck automatisch eine Leerzeile nach einer mengenbehafteten Position einfügen

LOGO_IMMER_DRUCKEN 

0/1

Das Logo auf Belegen immer drucken

LOGON_LOESCHEN 

Anzahl der Tage, nach der Logon-Einträge gelöscht werden

LV_POSITION 

0/1

LV-Position in VK-Belegen anzeigen (Leistungsverzeichnis)

MATERIALGEMEINKOSTENFAKTOR 

Gemeinkostenfaktor fuer Materialkosten

MAXIMALELAENGE_DURCHWAHL_ZENTRALE 

Anzahl der Stellen der Durchwahl der Zentrale

MENGE_UI_NACHKOMMASTELLEN 

0/1/3

Anzahl der Nachkommastellen für Mengenfelder im User Interface (UI)

NACHKOMMASTELLEN_DIMENSIONEN

Nachkommastellen der Dimensionen

PARTNERBRANCHE_DEFINIERT_KOMMENTAR 

0/1

Es werden die Kommentare der entsprechenden Branche angedruckt

POSTVERSENDUNGSLAND 

0/1

Beim Absenderland für P{Adressefuerausdruck} wird das angegebene Land verwendet (anstatt des Landes des Mandanten)

PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN 

2/4

Anzahl der Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI

PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN_EK 

2/4

Anzahl der EK-Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI

PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN_VK

2/4

Anzahl der VK-Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI

PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN_WE

2/4

Anzahl der WE-Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI

PROJEKT_IST_PFLICHTFELD

0/1

Das Projekt ist in den VK-Belegen ein Pflichtfeld.

SCHWERWIEGENDE_FEHLER_VERSENDEN 

0/1

Schwerwiegende Fehlermeldungen an HeliumV versenden

SIZE_E_MAILANHANG 

Die maximale Größe aller Anhänge einer E-Mail in KB

SOLLZEITPRUEFUNG 

0-3

Sollzeitprüfung in den Zeitdaten:
0=Aus, 1=Nur Lose, 2=Auftragspsition, 3=Auftrag gesamt

SUCHEN_INKLUSIVE_KBEZ 

0/1

Wenn nach dem Filterkriterium -Firma- in Partner/Kunde/Lieferant gesucht wird, wird die Kurzbezeichnung ebenfalls durchsucht.

UNTERDRUECKE_ARTIKELNR_NULLTAETIGKEIT 

0/1

Eine Arbeitsplanposition mit diesem Artikel in Kombination mit einer Maschine wird am Fertigungsbegleitschein nicht angedruckt.

URL_ANWENDERSPEZIFISCHE_HILFE 

URL von:Anwenderspezifische Hilfe

VERPACKUNGSMENGEN_EINGABE

0/1

Eingabe der Verpackungsmengen in den Belegpositionen 
0 - Keine Verpackungsmengeneingabe
1 - Verpackungsmenge kommt im VK aus Artikel-Sonstiges und im EK aus Artikellieferant

VERTRETER_VORSCHLAG_AUS_KUNDE 

0/1

Anzeigen der Vertreter in Angebot- bzw. Auftragskopfdaten aus Kunden

VERTRIEBSGEMEINKOSTENFAKTOR 

0/1

Gemeinkostenfaktor für Vertriebskosten

VERWALTUNGSGEMEINKOSTENFAKTOR 

0/1

Gemeinkostenfaktor für Verwaltungskosten

VKPREISEINGABE_NUR_NETTO 

0/1

In den VK-Belegen kann nur der Netto-Preis eingegeben werden

WAEHRUNGKURSAELTERALS 

0/1

ZESSION 

0/1

ZESSIONSTEXT 

0/1

ZUSAETZLICHER_DOKUMENTENSPEICHERPFAD 

0/1

Dokumente werden zusätzlich in Verzeichnis abgelegt (Achtung: Vertrauliche Dokumente ebenso)

KOPFTEXT_UEBERNEHMEN

0/1

0 = Jeder Beleg wird mit den Kopftexten aus den Grunddaten der Belegart angelegt.

1 = Der Kopftext wird nicht neu aus der Belegart gesetzt, sondern vom vorangegangenen Beleg übernommen.

ANFRAGE_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN 

0/1

Ansprechpartner im Adressblock andrucken

ANFRAGE_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN 

0/1

Ansprechpartner nach Auswahl des Lieferanten vorbesetzen

ANFRAGE_BELEGNUMMERSTARTWERT 

Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr

MENGEN_IN_STAFFELN_UEBERNEHMEN 

0/1

Anlieferdaten mit Mengen >1 werden in die EK-Mengenstaffeln übernommen

ANFRAGEDATUM_VORBESETZEN 

0/1

Anfragedatum vorbesetzen

ANGEBOT_AG_STKL_AUFLOESUNG_TIEFE 

Tiefe der Stücklistenauflösung für Angebotsstücklisten im Angebotsdruck. Weitere Bedingung ist, dass die Angebotsstücklistenposition auf “Drucken” gesetzt ist. Die Angebotsvorkalkulation löst immer alle Ebenen auf.
0 = die Stückliste wird ohne Positionen angedruckt
1 = die Positionen der Stückliste werden ohne weitere Auflösung angedruckt
2 = die Positionen der Stückliste werden mit der ersten Ebene der Unterpositionen angedruckt, usw.

ANGEBOT_AG_VORKALK_AUFLOESUNG_MAX_TIEFE 

0-99

Maximale Tiefe der Auflösung von Stücklisten und Angebotstücklisten zusammen in der Angebotsvorkalkulation

ANGEBOT_AGVORKALK_STKL_AUFLOESUNG_TIEFE 

Tiefe der Stücklistenauflösung am AG Vorkalkulation Druck.
0 = die Stückliste wird ohne Positionen angedruckt,
1 = die Positionen der Stückliste werden ohne weitere Auflösung angedruckt
2 = die Positionen der Stückliste werden mit der ersten Ebene der Unterpositionen angedruckt, usw.

ANGEBOT_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN 

0/1

Ansprechpartner im Adressblock andrucken

ANGEBOT_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN 

0/1

Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen

ANGEBOT_BELEGNUMMERSTARTWERT

Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr

DEFAULT_ANGEBOT_GUELTIGKEIT 

Default für die Gültigkeit eines Angebots in Tagen ab Belegdatum

DEFAULT_ANGEBOT_GUELTIGKEITSART 

0 =  Das Angebot gilt zum Ende des laufenden Geschäftsjahres
1 = Das Angebot gilt ab Belegdatum für DEFFAULT_ANGEBOT_AGUELTIGKEITs Tage

DEFAULT_ANGEBOT_PRUEFESTANDARDDBARTIKEL 

0/1

Benutzerabfrage beim Abspeichern einer Ident Position, wenn der DB des Artikels geringer ist, als der Standard DB des Artikels beim Mandanten

DEFAULT_LIEFERZEIT_ANGEBOT 

Default- Lieferzeit im Angebot in Tagen

DEFAULT_MIT_ZUSAMMENFASSUNG 

0/1

Default-Wert der Option "mit Zusammenfassung" in AG+AB

DEFAULT_NACHFASSTERMIN 

Default-Nachfasstermin in Tagen

KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN 

0/1

Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren des Angebots bestätigt werden

LIEFERANT_ANGEBEN

0/1

Lieferant in Angebots- und Auftragsposition angebbar.

ANGEBOTSSTUECKLISTE_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN 

0/1

Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen

EK_PREISBASIS

0/1

0=Lief1Preis, 1=Nettopreis

DEFAULT_AUFSCHLAG

30

Default-Aufschlag in Prozent, wenn KALKULATIONSART= 3 

KALKULATIONSART 

1/2/3

1 = Verkaufspreisbezug. Die Preise für die Stücklistenpositionen sind die Verkaufspreise.

2 = Einkaufspreisbezug. Die Preise für die Stücklistenpositionen sind die Einkaufspreise.

3 = Einkauf mit Aufschlag. Die Preise für die Stücklistenpositionen sind die Einkaufspreise, es kann pro Position ein Aufschlag hinterlegt werden.

ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE 

0/1

Abmessungen statt Zusatzbezeichnung in der Artikel-Auswahlliste anzeigen

AELTESTE_CHARGENNUMMER_VORSCHLAGEN 

0/1

Automatisch die älteste Charge vorgeschlagen

ANZEIGEN_ARTIKELGRUPPE_IN_AUSWAHLLISTE 

0/1

Artikelgruppe in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. 
Wirkt nur, wenn der Parameter ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE=0

ANZEIGEN_ARTIKELKLASSE_IN_AUSWAHLLISTE 

0/1

Artikelklasse in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. Wirkt nur, wenn der Parameter ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE=0 und ANZEIGEN_ARTIKELGRUPPE_IN_AUSWAHLLISTE=0

ANZEIGEN_KURZBEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE 

0/1

Kurzbezeichnung in der Artikel-Auswahlliste anzeigen

ANZEIGEN_LAGERPLATZ_IN_AUSWAHLLISTE 

0/1

Lagerplaetze in Artikelauswahl anzeigen

ANZEIGEN_REFERENZNUMMER_IN_AUSWAHLLISTE

0/1

Referenznummer in der Artikel-Auswahlliste anzeigen.

ANZEIGEN_ZUSATZBEZ2_IN_AUSWAHLLISTE

0/1

Zusatzbezeichnung2 in der Artikel-Auswahlliste anzeigen.

ARTIKEL_DEFAULT_CHARGENNUMMERNBEHAFTET 

0/1

Artikel ist per Default Chargennummernbehaftet

ARTIKEL_DEFAULT_SERIENNUMMERNBEHAFTET 

0/1

Artikel ist per Default Seriennummernbehaftet

ARTIKEL_LAENGE_HERSTELLERBEZEICHNUNG 

Artikel Länge Herstellerbezeichnung

ARTIKELGEWICHT_GRAMM_STATT_KILO

0/1

Artikelgewicht in Gramm ausgeben

ARTIKELGRUPPE_IST_PFLICHTFELD 

0/1

In den Artikelkopfdaten ist die Artikelgruppe ein Pflichtfeld (besonders für Erlöskontenfindung bei der Fibu wichtig)

ARTIKELGRUPPE_NACH_CBEZ_ODER_CNR_ANZEIGEN

0/1

Artikel-Auswahlliste nach Kennung sortieren (0 - Sortiert nach Bezeichnung, 1 - Sortiert nach Kennung).

ARTIKELGRUPPE_NUR_VATERGRUPPEN_ANZEIGEN

0/1/2

0 - Alle Artikelgruppen anzeigen
1 - Nur Vatergruppen anzeigen
2 - Alle Artikelgruppen anzeigen, Kindgruppen eingerueckt

ARTIKELGRUPPE_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE 

0/1

Artikelgruppe statt Zusatzbezeichnung in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. Wirkt nur, wenn Parameter ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE=0

ARTIKEL_LAENGE_HERSTELLERBEZEICHNUNG

0-3

ARTIKEL_MAXIMALELAENGE_ARTIKELNUMMER 

0-23

Maximallänge der Artikelnummer

ARTIKEL_MAXIMALELAENGE_SERIENNUMMER 

0-40

Maximallänge der Seriennummer

ARTIKEL_MINDESTLAENGE_ARTIKELNUMMER 

Mindestlänge der Artikelnummer

ARTIKEL_MINDESTLAENGE_SERIENNUMMER 

Mindestlänge der Seriennummer

ARTIKELNUMMER_AUSWAHL_ABSCHNEIDEN

Vorbesetzte Artikelnummer bei der Artikelauswahl um eine best. Anzahl von Stellen abschneiden.

ARTIKELNUMMER_ZEICHENSATZ 

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
UVWXYZ
0123456789
-_@+

Bestimmt die in einer Artikelnummer verwendbaren Zeichen

ARTIKELSUCHE_MIT_HERSTELLER

0/1

Textsuche inkl. Hersteller (Bezeichnung und Nummer)

ARTIKELWIEDERBESCHAFFUNGSZEIT 

Artikel-Wiederbeschaffungszeit in Kalenderwochen oder Tagen. Zulässige Werte: Kalenderwochen und Tage.

AUFGELOESTE_FEHLMENGEN_DRUCKEN

0/1

BEGRUENDUNG_BEI_VKPREISAENDERUNG

0/1

CHARGEN_BEI_GENERIERUNG_NICHT_BERUECKSICHTIGEN

CHARGENNUMMER_BEINHALTET_MINDESTHALTBARKEITSDATUM 

0/1

Die Chargennummer beinhaltet in den ersten 8 Stellen das Mindesthaltbarkeitsdatum. (JJJJMMTT)

CHARGENNUMMER_MINDESTLAENGE 

Mindestlänge der Chargennummer

DEFAULT_ARTIKEL_ARTIKELART 

Default welche Artikelart bei Neuanlegen eines Artikels

DEFAULT_ARTIKEL_AUFSCHLAG 

DEFAULT_ARTIKEL_DECKUNGSBEITRAG 

Default Deckungsbeitrag bei Artikel in Prozent

DEFAULT_ARTIKEL_EINHEIT 

zb. Stk.

Default Einheit bei Neunalegen eines Artikels

DEFAULT_ARTIKELKOMMENTAR_IST_HINWEIS 

0/1/2

Default Kommentarart ist -Hinweis bei Artikelauswahl-

DEFAULT_ARTIKEL_MWSTSATZ 

ID

Default- Mehrwersteuersatz. Hier wird die Id des Mehrwertsteuersatzes aus der Datenbank (Tabelle LP_MWSTSATZ) eingetragen. Die Id muss vom richtigen Mandanten sein.

DEFAULT_ARTIKEL_RABATTIERBAR 

0/1

Default- Einstellung der Option -Rabattierbar-

DEFAULT_ARTIKEL_SOLLVERKAUF 

0/1

DEFAULT_HANDBUCHUNGSART 

0/1

Default-Wert für die Buchungsart in der Handlagerbewegung: 0=Zugang, 1=Abgang, 2=Umbuchung

DEFAULT_LAGER 

ID

Lager, das als Voreinstellung verwendet wird

DIREKTFILTER_GRUPPE_KLASSE_STATT_REFERENZNUMMER 

0/1

Direktfilter-Suche nach Artikelgruppe/Artikelklasse, statt Referenznummer.

EK_PREISE 

ERLAUBTE_ABWEICHUNG_INVENTURLISTE 

Bringt eine Warnung, wenn Abweichung des Inventurstand größer als der Wert ist

FINDCHIPS_APIKEY

Bitte geben Sie Ihren Apikey der Findchips API an

GENERIERE_ARTIKELNUMMER_ZIFFERNBLOCK

0/1

Gibt an, welcher Ziffernblock beim generieren herangezogen wird: 0 = der Erste, 1 = der Letzte

GERINGEREN_VKPREIS_VORSCHLAGEN 

0/1

Wenn aufgrund der hinterlegten Preisinformationen ein geringerer VK-Preis für einen Artikel möglich wäre, als die VK-Preisfindung liefert, erhält der Benutzer einen entsprechenden Hinweis

GESTEHUNGSPREISABWERTEN_AB_MONATE 

Ab wievielen Monaten wird der Gestehungspreis abgewertet

GESTEHUNGSPREISABWERTEN_PROZENT_PRO_MONAT

Um wieviel Prozent wird der Gestehungspreis pro Monat abgewertet

GS1_BASISNUMMER_GTIN

GS1_BASISNUMMER_SSCC

HANDLAGERBUCHUNG_MENGE_OBERGRENZE 

Grenze der Menge, die mit Handlager bewegt werden darf

HANDLAGERBUCHUNG_WERT_OBERGRENZE 

Grenze des Werts, der mit Handlager bewegt werden darf

HERSTELLERKURZZEICHENAUTOMATIK 

0/1

Herstellerkurzzeichen wird automatisch vergeben

IMMER_VKPREISDIALOG_MENGENSTAFFEL_ANZEIGEN

0/1

Immer VK-Preisdialog Mengenstaffel anzeigen (auch bei Menge 1 bzw. wenn keine Staffeln definiert)

INVENTUR_BASISPREIS

0/1

Inventurbasispreis des Inventurstand kommt aus: Gestehungspreis = 0, EK-Preis = 1

KUNDESONDERKONDITIONEN_WEBSHOP_VERWENDEN

0/1

0 = Kundensoko nicht an Webshop übermitteln 1 = übermitteln

LAENGE_CHARGENNUMMER_EINEINDEUTIG

Wenn die Laenge > 0, dann werden in der Losablieferung eineindeutige CHNrs vorgeschlagen.

LAGERBEWEGUNG_MIT_URSPRUNG 

0/1

Lagerzugang mit Hersteller/Ursprungsland

LAGER_IMMER_AUSREICHEND_VERFUEGBAR

0/1

Lagerzubuchungsautomatik unzureichender Lagerstand

LAGER_LOGGIN

0/1

Loggt jede Zu- bzw. Abgangsbuchung in LP_PROTOKOLL mit

LAGERMIN_JE_LAGER

0/1

Lagermindest/Sollstand und Standort je Lager

LAGERSTAND_DES_ANDEREN_MANDANTEN_ANZEIGEN

0/1

Lagerstand des anderen Mandanten anzeigen (in Auswahlliste)

LAGERSTANDSLISTE_EKPREIS_WENN_GESTPREIS_NULL 

0/1

Wenn der Gestehungspreis 0 ist, dann wird stattdessen der EK-Preis des 1. Lieferanten in der Lagerstandsliste angezeigt

LIEF1INFO_IN_ARTIKELAUSWAHLLISTE

0/1

MATERIALBEDARFSVORSCHAU_OFFSET_REALISIERUNGSTERMIN

3

MATERIAL_IN_AUSWAHLLISTE

0/1

MATERIALKURS_AUF_BASIS_RECHNUNGSDATUM

0/1

MATERIALZUSCHLAG_STATT_NETTOPREIS_BS_MNG_EHT

0/1

NEUER_ARTIKEL_IST_LAGERBEWIRTSCHAFTET 

0/1

Default für Lagerbewirtschaftung bei neuen Artikel

PRO_FIRST_ARTIKELGRUPPE

Schnittstelle für Blechbearbeitung

REKLAMATIONSWARNUNG_NUR_BEI_SNR_CHNR

0/1

Reklamationswarnnung bei Artikelauswahl nur bei Snr/Chnr-Artikeln

RUNDUNGSAUSGLEICH_ARTIKEL 

IDENT

Muss existieren wenn Muenzrundung durchgefuehrt werden soll.
ACHTUNG: Definieren Sie eine neue Artikelgruppe!

SERIENNUMMER_EINEINDEUTIG 

0/1

Eindeutige Seriennumer über alle Artikel

SERIENNUMMERN_FUEHRENDE_NULLEN_ENTFERNEN 

0/1

Beim Speichern einer SNR werden führende Nullen entfernt

SERIENNUMMER_NUMERISCH

0/1

Seriennummern sind numerisch

SI_EINHEITEN

Einheiten für Si-Wert-Erkennung.

SI_OHNE_EINHEIT

Si-Wert-Erkennung ohne Einheiten verwenden.

STARTWERT_ARTIKELNUMMER

Startwert für das Generieren einer neuen Artikelnummer

STATUSZEILE_KBEZ_STATT_VERPACKUNGSART 

0/1

Kurzbezeichnung+ Revision statt Verpackungsart+ Bauform in Statuszeile

TEXTSUCHE_INKLUSIVE_ARTIKELNUMMER

0/1

Bei der Textsuche wird auch die Artikelnummer inkludiert

TEXTSUCHE_INKLUSIVE_INDEX_REVISION

0/1

Artikeltextsuche inklusive der Felder Index/Revision

URSPRUNGSLAND_IST_PFLICHTFELD

0/1

VERFUEGBARKEIT_IN_AUSWAHLLISTE

0/1

Verfuegbarkeit in Auswahlliste anzeigen

VERKAUFSPREIS_RUECKPFLEGE

0/1

Wenn der Parameter aktiviert ist (1), so wird beim Speichern der Auftragsposition die VK-Basis des Artikels zum Auftragsdatum aktualisiert.

VERSION_BEI_SNR_MITANGEBEN

0/1

Version bei SNR-Lagerbuchung mitangeben möglich

VK_MENGENSTAFFEL_ANSTATT_SOKO_MENGESTAFFEL

0/1

Wenn eine Kunden-Soko gefunden wird und eine passende VK-Mengenstaffel gefunden wird, wird der zusaetzliche Rabatt als Zusatzrabatt in den Belegpositionen angefuehrt. Die Soko-Mengenstaffel ist am Client nicht mehr sichtbar.

VKPREISBASIS_IST_LIEF1PREIS 

0/1

Als Verkaufspreisbasis wird der Preis des ersten Lieferanten verwendet

VK_PREIS_BASIS_MATERIAL

0/1

VKPREIS_STATT_GESTPREIS_IN_ARTIKELAUSWAHL 

0/1

Zeigt den ersten berechneten VK-Preis anstatt des Gestpreises in der Artikel-Auswahlliste an

WARNUNG_WENN_LAGERPLATZ_BELEGT 

0/1

Warnung, wenn Lagerplatz bereits durch einen Artikel belegt ist

WERBEABGABE_ARTIKEL 

IDENT

Artikelnummer, welche als Werbeabgabe in die Rechnung eingefügt wird

WERBEABGABE_PROZENT 

Prozent- Wert der Werbeabgabe

WERBEABGABE_VOM_EINZELPREIS 

0/1

Werbeabgabe vom Einzelpreis anstatt vom Nettopreis

WE_REFERENZ_IN_STATISTIK 

0/1

Wareneingangsreferenz in Artikelstatistik andrucken

ZUGEHOERIGER_KUNDE_IN_BEWEGUNGSVORSCHAU_ANZEIGEN

0/1

ZUSAETZLICHES_LAGER_IN_AUSWAHLLISTE

0/1

AB_NACHKALKULATION_NUR_RECHNUNGS_ERLOESE

0/1

Nachkalkulationen

ABBUCHUNGSLAGER_IN_AUSWAHLLISTE

0/1

Mit dem Parameter ABBUCHUNGSLAGER_IN_AUSWAHLLISTE kann aktiviert werden, dass in der Auswahlliste der Aufträge auch das geplante Abbuchungslager jedes einzelnen Auftrages angezeigt werden kann.

ABRUFE_DEFAULT_ABRUFART_AUFTRAG 

DIVISOR/ MANUELL/ REST

Vorbesetzung für die Abrufart beim Erstellen eines neuen Abrufauftrags

ADRESSVORBELEGUNG 

0/1/2

0 = nach Häufigkeit
1 = Auftragsadresse = Lieferadresse und Rechnungsadresse anhand Auftragsadresse
2 = Lieferadresse anhand Häufigkeit und Rechnungsadresse anhand Auftragsadresse

ALLE_LOSE_BERUECKSICHTIGEN 

0/1

In der Nachkalkulation werden alle Lose berücksichtigt (1)

AUFTRAEGE_KOENNEN_VERSTECKT_WERDEN

0/1

Auftraege koennen mittels Icon versteckt werden.

AUFTRAG_ABVORKALK_STKL_AUFLOESUNG_TIEFE 

Tiefe der Stücklistenauflösung für die rollierende Planung und die Wiederbeschaffung.
0 = die Stückliste wird ohne Positionen angedruckt,
1 = die Positionen der Stückliste werden ohne weitere Auflösung angedruckt, 
2 = die Positionen der Stückliste werden mit der ersten Ebene der Unterpositionen angedruckt, usw.

AUFTRAG_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN 

0/1

Ansprechpartner im Adressblock andrucken

AUFTRAG_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN 

0/1

Den Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen

AUFTRAG_AUTOMATISCH_VOLLSTAENDIG_ERLEDIGEN

0/1

Auftrag automatisch vollstaendig erledigen. Wenn Einstellung = 0 können Auftraege nur manuell erledigt werden, wenn das Recht AUFT_DARF_AUFTRAG_ERLEDIGEN vorhanden ist.

AUFTRAG_BELEGNUMMERSTARTWERT 

Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr

AUFTRAG_JOURNAL_OFFENE_POSITIONEN_STICHTAG 

Die Vorbesetzung des Stichtages beim Druck von Auftrag Journal Offene Positionen in Wochen

AUFTRAG_KOPIEREN_LIEFERDATUM_UEBERNEHMEN 

0/1

Gibt an ob beim Kopieren von Aufträgen das Lieferdatum und der Finaltermin berechnet wird oder aus dem zu kopierenden Auftrag übernommen wird

AUFTRAG_LIEFERADRESSE_ANSP_VORBESETZEN 

0/1/2

0 = nicht vorbesetzen, 1 = erster Ansp. aus Lieferadresse, 2 = Ansp aus Auftragsadresse übernehmen

AUFTRAG_RECHNUNGSADRESSE_ANSP_VORBESETZEN

0/1

0 = nicht vorbesetzen, 1 = erster Ansp. aus Rechnungsadresse, 2 = Ansp aus Auftragsadresse übernehmen

AUFTRAGSERIENNUMMERN_MIT_ETIKETTEN 

0/1

Auftrags Seriennummer fortlaufend ab Start mit Etiketten

AUFTRAGSFREIGABE

0/1

AUFTRAGSVERTRETER_AUS_ANGEBOT

0/1

DEFAULT_LIEFERZEIT_AUFTRAG 

Default- Lieferzeit im Auftrag in Tagen

DEFAULT_UNVERBINDLICH 

0/1

Default-Wert für -unverbindlich- in den Auftragskopfdaten

ETIKETTENDRUCK_NACH_SCHNELLANLAGE

0/1

0 = gar nicht 
1 = sofort nach der Auftragsanlage 
2 = vor AG-Auswahl

KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN 

0/1

Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren des Auftrags bestätigt werden

LIEFERADRESSE_IST_AUFTRAGSADRESSE 

0/1

Wenn Lieferadresse = Auftragsadresse, dann diese nicht drucken

LIEFERPLAN_TAGE_IN_ZUKUNFT

18

MINDESTSTANDSWARNUNG 

0/1

Lagermindeststandswarnung im Auftrag

OFFENE_AUFTRAGSPOSITIONEN_WERKTAGE_IN_ZUKUNFT

3

TRENNZEICHEN_ARTIKELGRUPPE_AUFTRAGSNUMMER

0/1

Trennzeichen zwischen Artikelgruppe und Auftragsnummer. z.B. bei Auftragsschnellanlage.

WARNUNG_WENN_KEIN_PROJEKT_ANGEGEBEN

WIEDERHOLENDER_AUFTRAG_VERSTECKT 

0/1

Wenn ein wiederholender Auftrag neu angelegt wird, ist dieser per Default versteckt

ZUSATZSTATUS_VERRECHENBAR 

0/1

0 = RoHs wird angezeigt, 1 = Verrechenbar anstatt RoHs

FRACHTIDENT 

0/1

Sonderkreis für Frachtartikel

RECHNUNG_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN 

0/1

Den Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen

RECHNUNG_BELEGNUMMERSTARTWERT 

0/1

Startwert der Rechnungsnummer im neuen Geschäftsjahr

WA_NUR_MIT_LS 

0/1

Warenausgang darf ausschließlich mit LS gebucht werden

ABRUFE_DEFAULT_ABRUFART_BESTELLUNG 

DIVISOR/ MANUELL/ REST

AUTOMATISCHE_CHARGENNUMMER_BEI_WEP

0/1

0 = Deaktiviert
1 = Bestellnummer-WareneingangsNr-PositrionsNr

BESTELLUNG_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN 

0/1

Ansprechpartner im Adressblock andrucken

BESTELLUNG_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN 

0/1

Den Ansprechpartner nach Auswahl des Lieferanten vorbesetzen

BESTELLUNG_AUS_BESTVOR_POSITIONEN_MIT_LOSZUORDNUNG

0/1

Bestellvorschlag Loszuordnungen erzeugen (1)

BESTELLUNG_BELEGNUMMERSTARTWERT 

0/1

Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr

BESTELLVORSCHLAG_VERDICHTUNGSZEITRAUM_TAGE 

Vorschlagswert für den Verdichtungszeitraum des Bestellvorschlags in Tagen

DEFAULT_ARTIKELAUSWAHL 

0/1

0 = Lieferant der Bestellung, 1 = Alle

DEFAULT_BESTELLVORSCHLAG_UEBERLEITUNG

1/2/3/4/5

1 = für jeden Lieferant + gl. Termin eine Bestellung
2 = je Lieferant eine Bestellung anlegen
3 = ein Lieferant und ein Termin
4 = ein Lieferant und alle Positionen des LF in einer BS
5 = Abruf zu vorhandenen Rahmen erzeugen

DEFAULT_EINKAUFSPREIS_ZURUECKPFLEGEN 

0/1/2

0 = nicht zurückpflegen
1 = Staffelpreis zurückpflegen per default angehakt
2 = immer nur Einzelpreiszurückpflegen per default angehakt

DEFAULT_EMPFANGSBESTAETIGUNG 

0/1

Empfangsbestätigung im Bestellungsdruck (???)

DEFAULT_LIEFERZEITVERSATZ 

Default Lieferterminversatz in den Kopfdaten in Tagen 
(-1 = Kein Vorschlag)

DEFAULT_TEILLIEFERUNG 

0/1

Default ob Haken bei Teillieferung gesetzt ist oder nicht

DEFAULT_VORLAUFZEIT_AUFTRAG 

Default Vorlaufzeit für den Auftrag in Tagen

GUENSTIGER_MELDUNG_ANZEIGEN

0/1

Lieferant waere guenstiger- Meldung in Bestellung anzeigen

IN_WEP_TEXTEINGABEN_ANZEIGEN 

0/1

Texteingaben in den Wareneingangspositionen anzeigen

KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN 

0/1

Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren der Bestellung bestätigt werden

LIEFERANTEN_AUTOMATISCH_SORTIEREN 

0/1

Gibt an ob beim Statuswechsel der Bestellung von Angelegt auf Offen der ausgewählte Lieferant als bevorzugter Lieferant hinterlegt wird

MAHNUNG_AUTO_CC 

0/1

Absender des Versandauftrages bekommt eine Kopie

MAHNUNGSABSENDER 

0/1

Absender der Mahnung: 0= Administrator, 1=Anforderer

MONATSBESTELLUNGSART 

0/1/2

0 = mit automatischem Wareneingang
1 = ohne automatischem Wareneingang, 
2 = Bestellungsimport

OFFSET_LIEFERZEIT_IN_TAGEN 

Anzahl der Tage ab Bestelldatum bis zur Lieferung

PREISUEBERWACHUNG 

0/1

Preisüberwachung in der Liste der Bestellpositionen

PROJEKT_STATT_ORT_IN_AUSWAHLLISTE 

0/1

Projekt statt Ort in Auswahlliste

TOLERANZFRIST_BESTELLVORSCHLAG 

Die Toleranzfrist in Tagen die bei der Erstellung eines Bestellvorschlages berücksichtigt wird. Gibt an wie viele Tage zu spät eine Lieferung eintreffen darf.

URSPRUNGSTERMIN_FUER_LIEFERANTENBEURTEILUNG 

0/1

Aktiviert den Ursprungstermin bei der AB-Eingabe von Bestellpositionen unter Sicht Lieferantentermine

WARENEINGANG_LAGERPLATZ_NUR_DEFINIERTE

0/1

Beim Druck des WEP-Etiketts koennen nur mehr Lagerplaetze, welche im Artikel definiert sind, ausgewaehlt werden

WEP_PREIS_ZURUECKSCHREIBEN

0/1

WEP-Preis automatisch in Artikellieferant zurueckschreiben.

4VENDING_ER_AR_IMPORT_BRUTTO_STATT_NETTO

0/1

AUSGANGSGUTSCHRIFT_AN_KUNDE

0/1

Ausgangsgutschriften

EINGANGSRECHNUNG_BELEGNUMMERSTARTWERT 

0/1

Startwert der ER-Nummer im neuen Geschäftsjahr

EINGANGSRECHNUNG_KUNDENDATEN_VORBESETZEN 

0/1

EINGANGSRECHNUNG_LIEFERANTENRECHNUNGSNUMMER_LAENGE 

Länge der Lieferantenrechnungsnummer, -1 = Buchstaben können auch eingegeben werden

EINGANGSRECHNUNG_ZAHLUNG_MIT_KURSEINGABE 

0/1

Kurseingabe bei Zahlung Eingangsrechnung

SCHECKNUMMER 

0/1/-1

Schecknummer wird bei ER-Druck um 1 erhöht. In ER-Druck nicht sichtbar bei -1

ZAHLUNGSVORSCHLAG_DEFAULT_FREIGABE

0/1

ZAHLUNGSVORSCHLAG_EXPORTZIEL 

0/1

Default Export-Zieldatei Zahlungen

ZAHLUNGSVORSCHLAG_MIT_SKONTO 

0/1

Default mit Skonto bezahlen

ZAHLUNGSVORSCHLAG_PERIODE 

0/1

Default Zeitraum zwischen den Zahlungsläufen in Tagen

ZAHLUNGSVORSCHLAG_SKONTOUEBERZIEHUNGSFRIST 

Default Skontoüberziehungsfrist in Tagen

ABLIEFERUNG_BUCHT_ENDE 

0/1

Los-Ablieferung von Terminal bucht automatisch ein ENDE

ABLIEFERUNGSPREIS_IST_DURCHSCHNITTSPREIS 

0/1

Der Preis der Losablieferung ist der Durchschnittspreis

ANZEIGE_IN_ARBEITSPLAN 

0/1

0 = h - ms (Stunden bis Milisekunden)
1 = t - m (Tage bis Minuten)

AUFTRAG_STATT_ARTIKEL_IN_AUSWAHLLISTE 

0/1

Auftrag statt Artikel in Losauswahlliste.
Der Parameter KUNDE_STATT_BEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE ist unwirksam, wenn = 1

AUSGABE_EIGENER_STATUS 

0/1

Es gibt den "Ausgegeben" Status vor "In Produktion"

AUSGABELISTE_MATERIAL_NULLMENGEN_ANDRUCKEN

0/1

AUSGABELISTE_TROTZDEM_DRUCKEN

0/1

AUSLASTUNGSANZEIGEART

0/1

0 = Maschine

AUSLASTUNGSANZEIGE_DETAIL_AG

0/1

Darstellung der Arbeitsgaenge: 0 = Los u. Artikelnr / 1 = Projekt u Artikelkurzbezeichnung

AUSLASTUNGSANZEIGE_EINLASTUNGRASTER

60

AUSLASTUNGSANZEIGE_PUFFERDAUER

15

AUSLASTUNGSZEITENBERECHNUNG

0/1

0 = nur Sollzeiten von AGs die noch nicht Fertig sind / 1 = Sollzeiten x (1 - Erfuellungsgrad)

AUTOFERTIG_BEI_ABLIEFERUNG_TERMINAL

0/1

Automatische Fertigbuchung bei vollständiger Ablieferung per Terminal

AUTOMATISCHE_ERMITTLUNG_AG_BEGINN

0/1

Automatische Ermittlung des AG-Beginn (in Stunden) 0 = Deaktiviert

BEGINN_ENDE_IN_AUSWAHLLISTE 

0/1

Los-Beginn und Ende in Auswahlliste buchbar

BEI_LOS_ERLEDIGEN_MATERIAL_NACHBUCHEN 

0/1

Bei Erledigung eines Loses wird das fehlende Material nachgebucht

BEWERTUNG_IN_AUSWAHLLISTE

0/1

Bewertung in Auswahlliste anzeigen.

DEFAULT_VORLAUFZEIT_INTERNEBESTELLUNG 

Vorbesetzung des Feldes Vorlaufzeit in der internen Bestellung in Tagen

DEFAULT_VORLAUFZEIT_INTERNEBESTELLUNG_UNTERLOSE

7

EINRICHTELAGER_ERFASSUNGSTERMINAL

0/1

ENDE_TERMIN_ANSTATT_BEGINN_TERMIN_ANZEIGEN 

0/1

Ende-Termin anstatt des Beginn-Termins anzeigen

FEHLMENGE_ENTSTEHEN_WARNUNG 

0/1

Warnung bei der Los-Ausgabe wenn Fehlmengen entstehen würden

FEHLMENGEN_LOSBEZOGEN_SOFORT_AUFLOESEN 

0/1

Losbezogene Fehlmengen sofort aufloesen

FEHLMENGE_STATT_PREIS_IN_LOSMATERIAL 

0/1

Fehlmenge statt Preis in Los-Material anzeigen

FERTIGUNG_FERTIGUNGSBEGLEITSCHEIN_MIT_SOLLDATEN 

0/1

Fertigungsbegleitschein mit Solldaten drucken

FERTIGUNG_GROESSENAENDERUNG_ZUSATZSTATUS

0/1

Zusatzstatus wird nach Losgrößenänderung vom Terminal gesetzt

FERTIGUNG_KAPAZITAETSVORSCHAU_ANZAHL_GRUPPEN 

Anzahl der dargestellten Tätigkeitsgruppen

FERTIGUNG_KAPAZITAETSVORSCHAU_ZEITRAUM 

Darstellungszeitraum der Kapazitätsvorschau in Tagen

FERTIGUNGSBEGLEITSCHEIN_MIT_MATERIAL 

0/1

Fertigungsbegleitschein Material mit andrucken

GANZE_CHARGEN_VERWENDEN 

0/1

Nach Möglichkeit immer ganze Chargen im Los verwenden

IMMER_CHARGE_FRAGEN

0/1

INT_BEST_VERDICHTEN_RAHMENPRUEFUNG

0/1

Interne Bestellung verdichten mit Rahmenpruefung

INTERNEBESTELLUNG_DEFAULTDURCHLAUFZEIT 

Default-Durchlaufzeit in Tagen (für die interne Bestellung)

INTERNE_BESTELLUNG_MIT_AUFTRAGSPOSITIONSBEZUG 

0/1

Lose aus interner Bestellung mit Auftragspositionsbezug

INTERNEBESTELLUNG_VERDICHTUNGSZEITRAUM 

Verdichtungszeitraum in Tagen

ISTZEITEN_GLEICH_SOLLZEITEN 

0/1

Für die Nachkalkulation werden die Istzeiten den Sollzeiten gleichgesetzt.

KDC_BUCHT_ARBEITSGANG 

0/1

KDC Losbuchung auf Arbeitsgang

KEINE_AUTOMATISCHE_MATERIALBUCHUNG 

0/1

Grundsätzlich keine automatische Materialentnahmen, weder bei Losausgabe noch bei Erledigung

KOMMENTAR_AM_FERTIGUNGSBEGLEITSCHEIN 

0/1

Kommentar am Fertigungsbegleitschein drucken

KOMMISSIONIERUNG_AUSGESCHLOSSENE_ARTIKELGRUPPEN

0/1

KOMMISSIONIERUNG_FERTIGUNGSGRUPPE

0/1

KUNDE_IST_PFLICHTFELD 

0/1

Kunde im Los ist Pflichtfeld

KUNDE_STATT_BEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE 

0/1

Kunde statt Artikelbezeichnung in der Los-Auswahlliste anzeigen

LOSABLIEFERUNG_GESAMTE_ISTZEITEN_ZAEHLEN

0/1

Für den Ablieferwert zählen nur die Zeiten bis zum Abliefzeitpunkt.

LOSAUSGABE_AUTOMATISCH 

0/1

Losausgabe ohne Snr/Chnr-Ausgabedialog. Serien-/Chargennummer werden der Reihe nach verwendet.

LOS_BEI_AUSGABE_GESTOPPT 

0/1

Das Los ist nach der Ausgabe automatisch gestoppt

LOSAUSGABELISTE2_AUTOMATISCH_DRUCKEN 

0/1

Losausgabeliste2 bei Los-Ausgabe automatisch drucken

LOS_BELEGNUMMERSTARTWERT_FREIE_LOSE 

Startwert der Losnummer im neuen Geschäftsjahr

LOSBUCHUNG_NUR_SOLLTAETIGKEIT 

0/1

Losbuchung vom Terminal nur auf gültige Solltätigkeit zulassen

LOSNUMMER_AUFTRAGSBEZOGEN 

0/1/2

0= Losnummer fortlaufend
1= Auftragsbezogene Losnummer
2= Auftragsbezogene Losnummer nach Bereichen

MASCHINENBEZEICHNUNG_ANZEIGEN 

0/1

Im Lossollarbeitsplan die Maschinenbezeichnung statt Artikelbezeichnung anzeigen.

MEHRERE_LOSE_AUSGEBEN_FERTIGUNGSPAPIERE_DRUCKEN

0/1

 0 = Fertigungspapiere werden nicht gedruckt und Sie werden nicht gefragt, ob sie gedruckt werden sollen.

1 = Sie werden gefragt, ob Sie die Fertigungspapiere drucken möchten.

NACHKOMMASTELLEN_LOSGROESSE

Nachkommastellen der Losgroesse / Ablieferung

NEGATIVE_SOLLMENGEN_BUCHEN_AUF_ZIELLAGER 

0/1

Negative Sollmengen werden auf Ziellager gebucht. Wenn 0, dann wird das erste Lager der Los-Lagerentnahme verwendet.

NICHT_LAGERBEWIRTSCHAFTETE_SOFORT_AUSGEBEN

0/1

Nicht lagerbewirtschaftete Artikel sofort ausgeben, wenn -Materialbuchung bei Ablieferung- in der Stueckliste angehakt ist. Im Lagercockpit werden bei der Materialumlagerung die nicht lagerbewirtschafteten Artikel ein/ausgeblendet.

NUR_TERMINEINGABE 

0/1

Termineingabe ohne Durchlaufzeit

PARAMETER_KDC_KEINE_MASCHINENPRUEFUNG 

0/1

0 = Prüfung der gebuchten Maschine im Arbeitsgang
1 = keine Prüfung

PRO_FIRST_SCHACHTELPLAN_PFAD

0/1

RAHMENAUFTRAEGE_IN_FERTIGUNG_VERWENDBAR 

0/1

In den Los-Kopfdaten können auch Rahmenaufträge ausgewählt werden.

RANKINGLISTE_ZUSATZSTATUS 

I_ID des Zusatzstatus für Rankingsliste

REFERENZNUMMER_IN_INTERNER_BESTELLUNG

0/1

SOLLSATZGROESSE_PRUEFEN 

0/1

Prüfung der Sollsatzgröße bei der Ablieferung am Terminal

TOLERANZFRIST_INTERNE_BESTELLUNG 

Die Toleranzfrist in Tagen die bei der Erstellung einer internen Bestellung berücksichtigt wird.

TRIGGERT_TRUMPF_TOPS_ABLIEFERUNG 

Arbeitszeitartikel für TOPS-Ablieferung in HTML-BDE (Artikelnummer)

VERKNUEPFTE_BESTELLDETAILS_ANZEIGEN 

0/1

Verknüpfte Bestelldetails in Losmaterial anzeigen

ZUSATZBEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE

0/1

Zusatzbezeichnung in Auswahlliste (Wenn Parameter AUFTRAG_STATT_ARTIKEL_IN_AUSWAHLLISTE=0)

AUSZUGSNUMMER_BEI_BANK_ANGEBEN 

0/1

1 = Auszugsnummer muss eingegeben werden
0 = wird automatisch generiert

BUCHUNGEN_NUR_OFFENE_DEFAULT 

0/1

Die Standardbelegung der Checkbox "nur offene" in den Buchungen.
1 = aktiviert, 0 = deaktiviert (Standard)

EXPORT_DATEV_BERATER

Beraternummer für DATEV-Export, nicht zu verwechseln mit Mandantennummer

EXPORT_DATEV_KONTOKLASSEN_OHNE_BU_SCHLUESSEL

Die erste Stelle der Sachkontonummern, bei welchen der Buchungsschlüssel nicht gesetzt werden darf. Mehrere durch Komma getrennt.

EXPORT_DATEV_MANDANT

Mandantennummer für DATEV-Export, nicht zu verwechseln mit Beraternummer

EXPORT_DATEV_MITLAUFENDES_KONTO

Das Konto darf in der HELIUM V FiBu nicht existieren, es findet nur beim Exportieren von Splittbuchungen Einsatz. Der Saldo dieses Kontos muss in DATEV 0 sein.

FIBU_EXPORT_ASCII 

0/1

Gibt an ob FIBU-Export Dateien im ASCII Zeichensatz gespeichert werden sollen

FINANZ_DEBITORENNUMMER_FORTLAUFEND 

0/1

0 = Anfangsbuchstabe des Partners wird für 2+3. Stelle verwendet
1 = fortlaufend, gilt für Debitoren und Kreditoren

FINANZ_EXPORT_ANZAHLUNGSRECHNUNG

0/1

0= Anzahlungsrechnungen werden nicht exportiert
1= Anzahlungsrechnungen sind im Export enthalten

FINANZ_EXPORT_ARTIKELGRUPPEN_DEFAULT_KONTO_AR 

Default-Konto für Positionen ohne Artikelgruppe (Rechnung/Gutschrift)

FINANZ_EXPORT_ARTIKELGRUPPEN_DEFAULT_KONTO_ER 

Default-Konto für Positionen ohne Artikelgruppe (Eingangsrechnung)

FINANZ_EXPORT_BMD_BENUTZERNUMMER 

Benutzernummer in BMD (2 Ziffern)

FINANZ_EXPORT_MIT_BELEGEN 

0/1

Gibt an ob der FIBU-Export die zugehörigen Belege mit im Exportverzzeichnis speichert

FINANZ_EXPORT_UEBERSCHRIFT 

0/1

Die Spalten-Überschriften in der Exportdatei angeben

FINANZ_EXPORT_UEBERSTEUERTE_MANDANTENWAEHRUNG 

Währung, die die Mandantenwährung für FIBU-Exporte übersteuert. z.B. EUR oder CHF

FINANZ_EXPORT_UST_IGERWERB_NORMALSATZ_KONTO 

Umsatzsteuer-Kontonummer für IG-Erwerb Normalsteuersatz

FINANZ_EXPORT_UST_IGERWERB_REDUZIERTSATZ_KONTO 

Umsatzsteuer-Kontonummer für IG-Erwerb reduzierter Steuersatz

FINANZ_EXPORT_UST_REVERSECHARGE_NORMALSATZ_KONTO 

Umsatzsteuer-Kontonummer für Reverse Charge Normalsteuersatz

FINANZ_EXPORT_UST_REVERSECHARGE_REDUZ_KONTO 

0/1

Umsatzsteuer-Kontonummer für Reverse Charge reduz. Steuersatz

FINANZ_EXPORT_VARIANTE 

Definiert die Art des Exports. 
z.B. Kostenstellen oder Artikelgruppen

FINANZ_EXPORT_VST_IGERWERB_NORMALSATZ_KONTO 

Vorsteuer-Kontonummer für IG-Erwerb Normalsteuersatz

FINANZ_EXPORT_VST_IGERWERB_REDUZIERTSATZ_KONTO 

Vorsteuer-Kontonummer für IG-Erwerb reduzierter Steuersatz

FINANZ_EXPORT_VST_REVERSECHARGE_NORMALSATZ_KONTO 

Vorsteuer-Kontonummer für Reverse Charge Normalsteuersatz

FINANZ_EXPORT_VST_REVERSECHARGE_REDUZ_KONTO 

Vorsteuer-Kontonummer für Reverse Charge reduz. Steuersatz

FINANZ_EXPORTZIEL_DEBITORENKONTEN 

Default Export-Zieldatei Debitorenkonten (zb. c:\...)

FINANZ_EXPORTZIEL_EINGANGSRECHNUNG 

Default Export-Zieldatei Eingangsrechnung

FINANZ_EXPORTZIEL_GUTSCHRIFT 

Default Export-Zieldatei Gutschrift

FINANZ_EXPORTZIEL_KREDITORENKONTEN 

Default Export-Zieldatei Kreditorenkonten

FINANZ_EXPORT_ZIELPROGRAMM 

Ziel-Buchhaltungssoftware. z.B. RZL oder BMD

FINANZ_EXPORTZIEL_RECHNUNG 

Default Export-Zieldatei Rechnung

FINANZ_EXPORTZIEL_SACHKONTEN 

Default Export-Zieldatei Sachkonten

FINANZ_OP_PREFIX_GUTSCHRIFT

Prefix Gutschriftnummer bei Import Offene-Posten.

FINANZ_OP_PREFIX_RECHNUNG 

Prefix Rechnungsnummer bei Import Offene-Posten - Werte: ?

FINANZ_RABATT_KONTO 

Allgemeiner Rabatt wird auf dieses Konto gebucht 
(wenn definiert)

FINANZ_RECHNUNG_WERT0_ERLAUBT 

0/1

1 ... Rechnung mit Wert 0 erlaubt

FINANZ_SAMMELBUCHUNG_MANUELL

0/1

Sammelbuchungen (UVA) werden manuell durchgeführt

FINANZ_UVA_ABRECHNUNGSZEITRAUM 

Abrechnungszeitraum der UVA
Mögliche Einstellungen: Monatlich, Quartal, Jährlich.

IMPORT_PLANKOSTEN_DATEI 

Dateiname zu XLS-Spreadsheet mit Plankostendaten

INTRASTAT_EXPORTZIEL_EINGANG 

Default Export-Zieldatei Intrastat-Eingang

INTRASTAT_EXPORTZIEL_VERSAND 

Default Export-Zieldatei Intrastat-Versand

KONTONUMMER_STELLENANZAHL_DEBITORENKONTEN 

Anzahl der Stellen der Kontonummer für Debitorenkonten

KONTONUMMER_STELLENANZAHL_KREDITORENKONTEN 

Anzahl der Stellen der Kontonummer für Kreditorenkonten

KONTONUMMER_STELLENANZAHL_SACHKONTEN 

Anzahl der Stellen der Kontonummer für Sachkonten

LF_RE_NR_BUCHUNGSTEXT 

0/1

0 = Name des Lieferanteranten
1 = Lieferantrechnungsnummer als Buchungstext

MAHNUNG_AB_RECHNUNGSBETRAG 

Geben Sie den Betrag in Mandantenwährung an, ab dem eine Rechnung gemahnt wird. Rechnungen mit Beträgen unter diesem werden nicht im Mahnlauf angezeigt.

MAHNUNG_ZAHLUNGSFRIST 

Zahlungsfrist ab dem aktuellen Datum in Tagen

TOLERANZ_BETRAGSUCHE

Toleranz der Betragssuche im Buchungsjournal (in %).

TOLERANZ_SUCHE_NACH_BETRAG

Toleranz in Prozent, wenn nach Betraegen gefiltert wird.

UST_MONAT

Anzahl der Monate, um die die UST im vorhinein bezahlt werden muss.(Liquiditätsvorschau)

UST_STICHTAG

Stichtag an den die UST an das Finanzamt bezahlt werden muss. (Liquiditätsvorschau)

TOLERANZ_BETRAGSUCHE 

Toleranz der Betragssuche im Buchungsjournal (in %)

TOLERANZ_SUCHE_NACH_BETRAG 

Toleranz in Prozent, wenn nach Beträgen gefiltert wird

GUTSCHRIFT_BELEGNUMMERSTARTWERT 

Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr

GUTSCHRIFT_NENNT_SICH_RECHNUNGSKORREKTUR

0/1

Bezeichnung von Gutschriften als Rechnungskorrektur

GUTSCHRIFT_VERWENDET_NUMMERNKREIS_DER_RECHNUNG 

0/1

1 = Gutschriften und Rechnungen verwenden denselben Nummernkreis

0 = Gutschriften haben einen Rechnungskreis, der von Rechnungen getrennt ist

PFAD_KASSENIMPORTDATEIEN_ADS 

Pfad zu den ADS- Kassenimport- Dateien des Küchenmoduls

PFAD_KASSENIMPORTDATEIEN_OSCAR 

Pfad zu den OSCAR- Kassenimport- Dateien des Küchenmoduls

WARENEINGANG_IN_BESTELLEINHEIT 

0/1

Wareneingang in Bestellmengeneinheit im WebClient 
(0 ... in Artikeleinheit, 1 ... in Bestelleinheit)

AUTOMATISCHE_DEBITORENNUMMER 

0/1

Debitorennummer bei Ausgangsbelegen automatisch anlegen, wenn nicht vorhanden

BONITAETSWARNUNGSZEITRAUM 

Bonitätswarnungszeitraum in Monaten

DEBITORENNUMMER_BIS 

Definition der Debitorennummern

DEBITORENNUMMER_VON 

Definition der Debitorennummern

DEFAULT_AM_LS_GEWICHT_ANDRUCKEN

0/1

Default-Wert in Kunden-Konditionen

DEFAULT_ARTIKEL_ARTIKELART

DEFAULT_BELEGDRUCK_MIT_RABATT

0/1

Default- Einstellung der Option -Belegdrucke mit Rabatt-

DEFAULT_KOPIEN_LIEFERSCHEIN

Anzahl der Kopien für Lieferscheine

DEFAULT_KOPIEN_RECHNUNG

Anzahl der Kopien für Rechnungen

DEFAULT_KUNDE_AKZEPTIERT_TEILLIEFERUNGEN 

0/1

Default-Wert für Option -Akzeptiert Teillieferungen- in Kundenkonditionen

DEFAULT_KUNDENAUSWAHL 

1/2/3

1 = Alle, 2 = Kunde, 3 = Interessent

DEFAULT_KUNDESOKO_WIRKT_NICHT_IN_PREISFINDUNG

0/1

Default- Einstellung der Option -wirkt nicht in Preisfindung- in der Kunden-Soko eines Artikels

DEFAULT_LIEFERDAUER 

0/1

Default- Lieferdauer

KREDITLIMIT 

KUNDE_ERWERBSBERECHTIGUNG_ANZEIGEN 

0/1

Gibt an ob Das Feld Erwerbsberechtigung im Kunden angezeigt wird und die eingetragenen Werte beim Speichern von Belegen überprüft werden.

KUNDE_MIT_NUMMER 

0/1

Kunden haben eine Kundennummer

KUNDEN_POSITIONSKONTIERUNG 

0/1

1 = Umsatzsteuer je Position kommt aus dem Artikel

0 = Umsatzsteuer je Position kommt aus dem Kunden

KUNDENBEWERTUNG_WERT_A 

Prozent- Wert für die Einteilung in Klasse A

KUNDENBEWERTUNG_WERT_B 

Prozent- Wert für die Einteilung in Klasse B

KUNDENHINWEIS_AB_MAHNSTUFE

1-3

KUPFERZAHL 

Kupferzahl für VK-Belege

KURZWAHL_BIS 

0/1

KURZWAHL_VON 

0/1

NETTOPREISE 

0/1

NUMMER 

0/1

OFFENER WE

0/1

PREISBASIS_VERKAUF 

0/1/2

Definition für den Verkaufspreis
0 = Verkaufspreisbasis
1 = Preisbasis lt. Kundenpreisliste (Es wird als Preisbasis der lt. Preisliste berechnete Betrag verwendet)
2 = Verkaufspreisbasis mit Mengenstaffelrabatt im Zusatzrabatt

REVERSE_CHARGE_VERWENDEN 

0/1

Reverse Charge verwenden

TOURSTATISTIK 

WIEDERBSCHAFFUNGSMORAL_ANZAHL_BESTELLUNGEN

Anzahl der Bestellungen, die für die Berechnung der Wiederbeschaffungsmoral berücksichtigt werden.

WIEDERBSCHAFFUNGSMORAL_MONATE

Anzahl der Monate, die für die Berechnung der Wiederbeschaffungsmoral berücksichtigt werden.

ZAHLUNGSMORAL_ANZAHL_RECHNUNGEN 

Anzahl der Rechnungen, die für die Berechnung der Zahlungsmoral berücksichtigt werden

ZAHLUNGSMORAL_MONATE 

Anzahl der Monate, die für die Berechnung der Zahlungsmoral berücksichtigt werden

AUTOMATISCHE_KREDITORENNUMMER 

0/1

Kreditorennummer bei Belegen automatisch anlegen, wenn nicht vorhanden

KREDITLIMIT 

Betrag, der das Kreditlimit des Lieferanten definiert

KREDITOREN_BIS 

Definition der Kreditorennummern

KREDITOREN_VON 

Definition der Kreditorennummern

KURZWAHL_BIS 

KURZWAHL_VON 

LIEFERANTENBEURTEILUNG_PUNKTE_KLASSE_A 

Anzahl der benötigten Punkte für die Beurteilungsklasse A

LIEFERANTENBEURTEILUNG_PUNKTE_KLASSE_B 

Anzahl der benötigten Punkte für die Beurteilungsklasse B

LIEFERANTENBEURTEILUNG_PUNKTE_KLASSE_C 

Anzahl der benötigten Punkte für die Beurteilungsklasse C

NUMMER 

0/1

ARTIKELBEZEICHNUNG_IN_LS_EINFRIEREN 

0/1

Bei LS-Erfassung auf -Sicht Auftrag- Artikelbezeichnungen einfrieren

AUFTRAG_AUS_POSITIONEN_IN_AUSWAHLLISTE

0/1

KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN 

0/1

Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren des Lieferscheins bestätigt werden

LIEFERAVISO_TAGE_ZUSAETZLICH

Anzahl der Tage die zusätzlich zur Lieferdauer beim Kunden benötigt werden um den Eintrefftermin zu erreichen. Es können auch negative Werte verwendet werden, wenn beispielsweise die Lieferdauer zum Kunden Puffertage enthält.

LIEFERSCHEIN_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN 

0/1

Ansprechpartner im Adressblock andrucken

LIEFERSCHEIN_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN 

0/1

Den Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen

LIEFERSCHEIN_BELEGNUMMERSTARTWERT 

0/1

Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr

LIEFERSCHEIN_POSITIONEN_MIT_RESTAPI_VERDICHTEN

0/1

LS_DEFAULT_VERRECHENBAR

0/1

Default-Wert für -Verrechenbar- in den Lieferschein-Konditionen (1= Verrechenbar, 0=nicht verrechenbar)

MINDESTSTANDSWARNUNG 

0/1

Lagermindeststandswarnung im Lieferschein

OFFENE_MENGE_IN_SICHT_AUFTRAG_VORSCHLAGEN 

0/1/2

Mit dem Parameter OFFENE_MENGE_IN_SICHT_AUFTRAG_VORSCHLAGEN können Sie das Verhalten der Mengenangabe bei der Übernahme vom Auftrag in den Lieferschein steuern.

• 0 = Aus. Die gewünschte Menge mussmanuell eingegeben werden.

• 1 = offene Menge des Auftrags bzw. wenn der Lagerstand des Abbuchungslagers geringer ist, dann die lagernde Menge

• 2 = keine Berücksichtigung der offenen Auftragsmenge, d.h. es wird Lagerstand des Abbuchungslagers verwendet, auch wenn dies eine Überlieferung bewirkt.

POSITIONSREIHENFOLGE_AUS_AUFTRAG_ERHALTEN

0/1

Positionsreihenfolge des Auftrags erhalten, wenn LS-Position aus Sicht Auftrag erzeugt wird

POST_PLC_APIKEY

<ClientId>;<orgUnitID>;<orgUnitGUID>;<URL>

RECHNUNGSADRESSE_IN_LIEFERSCHEINAUSWAHL

0/1

1 = Rechnungsadresse wird als eigene Spalte in der Lieferscheinübersicht angezeigt

0 = Es gibt keine Spalte für die Rechnungsadresse

DEFAULT_ANSPRECHPARTNER_DURCHWAHL

0/1

GOOGLE_APIKEY

0/1

PARTNERSUCHE_WILDCARD_BEIDSEITIG 

0/1

Beidseitige Wildcard im Filterkriterium Firma in der Kunden/Partner/Lieferantenauswahlliste - das bedeutet, dass Teile des Namens eingegeben werden können und bei der Suche nach rechts und links gesucht wird.

SELEKTIONEN_MANDANTENABHAENGIG

0/1

Selektionen sind mandantenabhaengig

URL_ONLINE_KARTENDIENST

ANWESENHEITSLISTE_TELEFON_PRIVAT_ANZEIGEN 

0/1

Anzeige der privaten Telefonnummer in der Anwesenheitsliste

ARBEITSZEITARTIKEL_AUS_PERSONALVERFUEGBARKEIT 

0/1

Arbeitszeitartikel für Zeiterfassung kommen aus der Personalverfügbarkeit
Ist dieser gesetzt so wird für die Buchung der Tätigkeit diejenige verwendet, welche den höchsten Prozentsatz (der Anwesenheitszeit) hat.

AUFTRAGSBUCHUNG_OHNE_POSITIONSBEZUG

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AUTOMATISCHE_PAUSEN_AB_ERLAUBTEM_KOMMT 

0/1

Automatische Pausen ab -frühestem erlaubtem Kommt-

AUTOMATISCHES_KOMMT 

0/1/2

0= Aus
1= Kommt/ Unterbrechung- Ende wird automatisch gebucht, wenn noch nicht vorhanden
2= Kommt wird gebucht, wenn noch nicht vorhanden

AUTOMATISCHE_PAUSEN_NUR_WARNUNG

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Automatische Pausen nur Warnung anzeigen, wenn zu wenig gebucht.

BDE_MIT_TAETIGKEIT 

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Die HTML BDE-Station benötigt eine Tätigkeit

BUCHUNG_IMMER_NACHHER_EINFUEGEN 

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Zeitbuchung immer nachher einfügen.

ERWEITERTER_URLAUBSANSPRUCH 

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0 = Standard (aliquot.)
1 = Voller Urlaubsanspruch bis zum Eintritt am 30.6. 
2 = Berechnung nach TVÖD

GUTSTUNDEN_ZU_UESTD50_ADDIEREN

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Gutstunden in Monatsabrechung zu Uestd50Pflichtig addieren

LAENGE_ZESTIFTKENNUNG 

Länge der Kennung eines ZE-Stiftes

LEAD_IN_AUSWEISNUMMER_MECS 

Lead-In für Ausweisnummer im MECS-Terminal in Verbindung mit einem Barcodescanner. Der Wert ist per Default leer und wird mit $P befüllt, wenn ein MECS-Terminal in Verbindung mit einem Barcodescanner verwendet wird.

LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_FEIERTAGSWOCHEN

Anzahl der Feiertagswochen für die Lohnstundensatzkalkulation.

LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_KALENDERWOCHEN

Anzahl der Kalenderwochen für die Lohnstundensatzkalkulation.

LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_KRANKWOCHEN

Anzahl der Krankwochen für die Lohnstundensatzkalkulation.

LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_SONDERZAHLUNGEN

Anzahl der Sonderzahlungen für die Lohnstundensatzkalkulation.

LOSAUSWAHL_TECHNIKERFILTER 

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Losauswahl über Techniker / Gilt nur für Zeiterfassung.

LOSBUCHUNG_OHNE_POSITIONSBEZUG_BEI_STUECKRUECK 

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Los-Position in Zeiterfassung ist kein Pflichtfeld, wenn Stückrückmeldung eingeschaltet

MAXIMALE_EINTRAEGE_SOLLZEITPRUEFUNG 

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Maximale Einträge an Zeitdaten, die für die Sollzeitprüfung vorhanden sein dürfen

MONATSABRECHNUNG_NUR_AB_TAGESIST

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PARAMETER_ZEITBUCHUNG_AUF_ANGELEGTE_LOSE_MOEGLICH

1= Zeitbuchungen sind auch auf angelegte Lose möglich

PERSONALKOSTEN_QUELLE 

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Quelle der Personalkosten:
0= Gestehungspreis aus Tätigkeit
1= Kosten aus Personalgruppe
2= Stundensatz aus Personalgehalt

PERSONALNUMMER_ZEICHENSATZ 

Bestimmt die in einer Personalnummer verwendbaren Zeichen. ACHTUNG: Terminals unterstützen nur die Ziffern 0 bis 9!

PERSONALZEITDATENEXPORT_FIRMENNUMMER 

Zeitdatenexport Firmennummer

PERSONALZEITDATENEXPORT_PERIODENVERSATZ 

Periodenversatz im Lohndatenxport

PERSONALZEITDATENEXPORT_ZIEL 

Zeitdatenexport Exportpfad

PERSONALZEITDATENEXPORT_ZIELPROGRAMM 

Zeitdatenexport Zielprogramm (VARIAL, EGECKO)

SALDENABFRAGE_NUR_IST_STUNDEN_DES_AKTUELLEN_MONATS 

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In der BDE-Station und am Terminal wird nur der aktuelle Monats IST-Saldo angezeigt, ohne Überträge aus dem Vormonat.

THEORETISCHE_IST_ZEIT_RECHNUNG 

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Theoretische Ist-Zeit Rechnung bei Umspann/Rüstzeiten

TOLERANZ_ZEITABWEICHUNG_TERMINAL

0/1

URAUBSTAGE_RUNDUNG

0/1/2/3

0 = keine Rundung, 1 = kaufmännisch runden, 2 = generell abrunden, 3 = generell aufrunden

URLAUBSABRECHNUNG_ZUM_EINTRITT

0/1

URLAUBSANTRAG

0/1

Ablauf des Urlaubsantrag mit Genehmigung.

VON_BIS_ERFASSUNG

0/1

Belege können mit Von-Bis-Zeit erfasst werden.

VON_BIS_ERFASSUNG_KOMMT_GEHT_BUCHEN

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KOMMT-GEHT muss bei VON-BIS Zeiterfassung gebucht werden

VON_BIS_VERSATZ

Von-Bis Versatz bei Von-Bis Zeiterfassung

ZEITBUCHUNG_AUF_ERLEDIGTE_MOEGLICH 

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Zeitbuchungen sind auch auf erledigte Aufträge möglich

ZEITBUCHUNGEN_NACHTRAEGLICH_BUCHEN_BIS 

Bis zu welchem Tag des Aktuellen Monats darf man die Zeitbuchungen des Vormonats verändern

ZESTIFT_ABSTAND_BUCHUNGEN 

Kommen vom ZE-Stift zwei gleiche Zeitbuchungen, welche innerhalb des angegebenen Zeitabstandes sind, so wird die nachfolgende Buchung verworfen, da davon ausgegangen wird, dass dies eine Fehlbuchung / Fehlbedienung ist. Gleiche Zeitbuchung sind das selbe Los, selbe Tätigkeit, selbe Maschine, selber Mitarbeiter nur der Buchungszeitpunkt differiert. (in Sekunden)

ZESTIFT_STUECKRUECKMELDUNG 

0/1

Gutstück um 1 erhöhen, wenn per ZE-Stift auf einen Arbeitsgang gebucht wird.

AUFSCHLAG1

0/1

AUFSCHLAG2

0/1

BUILD_ANZEIGEN

0/1

Build-Nummer in Kopfdaten anzeigen.

INTERN_ERLEDIGT_BEBUCHBAR

0/1

Wenn der Parameter auf 1 gestellt ist, dann ist die Zeiterfassung auf intern erledigte Projekte möglich.

KURZBEZEICHNUNG_STATT_ORT_IN_AUSWAHLLISTE

0/1

In der Projekt-Auswahl wird anstatt des Ortes die Kurzbezeichnung des Partners angezeigt.

KURZZEICHEN_STATT_NAME_IN_AUSWAHLLISTE

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Kurzzeichen statt Name in Auswahlliste.

PROJEKT_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN

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Den Ansprechpartner nach Auswahl des Partners vorbesetzen.

PROJEKT_BELEGNUMMERSTARTWERT 

0/1

Startwert der Projekt-Nummer im neuen Geschäftsjahr

PROJEKT_MIT_BETREIBER

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Projekt mit Betreiber

PROJEKT_MIT_TAETIGKEIT

0/1

Projektzeiterfassung mit zugeordneten Taetigkeiten

PROJEKT_MIT_UMSATZ 

0/1

Geplanten Umsatz und Wahrscheinlichkeit in der Projektauswahl anzeigen

PROJEKT_OFFSET_ZIELTERMIN 

0/1

Default-Zieltermin in 90 Tage

AUSFUEHRLICHER_MAHNUNGSDRUCK_AR 

0/1

1 = Mahnung schaut aus wie eine Rechnung und beinhaltet alle Rechnungspositionen plus die Mahnstufe.

0 = Mahnung enthält die Mahnungsdaten und die Rechnungsnummer.

BRUTTO_STATT_NETTO_IN_AUSWAHLLISTE 

0/1

1 = Bruttowert für Ausgangs- und Eingangsrechnungen, inkl. MwSt.

0 = Nettowerte, ohne MwSt.

DEBITORENNUMMER_IN_AUSWAHLLISTE

0/1

Debitorennummer in Auswahlliste

EINZELRECHNUNG_EXPORTPFAD 

Server-Pfad des Einzelrechnungsexportes

KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN 

0/1

Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren der Rechnung bestätigt werden

LASTSCHRIFT_FAELLIGKEIT_NACH_ZAHLUNGSZIEL

0/1

LIEFERSCHEIN_UEBERNAHME_NACH_ANSPRECHPARTNER 

0/1

Wenn mehrere Lieferscheine in die Rechnung übernommen werden, dann werden diese nach dem Ansprechpartner sortiert eingefügt.

LIEFERSPERRE_AB_MAHNSTUFE 

Mahnstufe, ab der eine Liefersperre gesetzt wird

MAHNUNGEN_AB_GF_JAHR 

Geschäftsjahr, ab dem gemahnt wird.

MAXIMALE_ABWEICHUNG_SUMMENAUSDRUCK 

Abweichung Summenausdruck

MINDEST_MAHNBETRAG

Ist die Summe der Mahnbeträge einer Sammelmahnung kleiner als der angegebene Wert, wird die Sammelmahnung nicht gesendet.

Der Standardwert ist 5.

MINDESTSTANDSWARNUNG 

0/1

Lagermindeststandswarnung in der Rechnung

RECHNUNG_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN 

0/1

Ansprechpartner im Adressblock andrucken

RECHNUNG_ARTIKELGRUPPE_ANDRUCKEN 

0/1

Gibt an ob die Artikelgruppe auf Rechnungen mitgedruckt werden soll

RECHNUNG_POSITION_WERT0_PRUEFEN

0/1

RECHNUNGSEMPFAENGER_NUR_AUS_RECHNUNGS_EMAIL

0/1

WIEDERHOLENDE_AUFTRAEGE_ZUSAMMENFASSEN

0/1

BESTELLUNG_UND_WARENEINGANG_SIND_PFLICHTFELDER 

0/1

1 = Bestellung und Wareneingang sind Pflichtfelder.

0 = Ist dies abgeschaltet, so kann eine Lieferantenreklamation auch ohne Angabe dieser Felder angelegt werden.

KUNDENREKLAMATION_DEFAULT 

1/2

Definiert die Unterart der Reklamation, wenn als Reklamationsart KUNDE ausgewählt wurde.

1 = Fertigung, 2 = Lieferant

LIEFERANTENREKLAMATION_BESTELLUNG_MANUELL

0/1

Es können neben der Auswahl aus Bestellung bzw. Wareneingang auch manuelle Infos zu Bestellung Wareneingang eingegeben werden. Wird gerne für Speditionsbestellungen verwendet.

REKLAMATION_BELEGNUMMERSTARTWERT 

0/1

Definiert den Wert, mit dem beim Geschäftsjahreswechsel bei einer neuen Reklamation begonnen wird.

ANZAHL_STELLEN_LFD_NR_PRODUKTSTUECKLISTE

1-4

ARBEITSPLAN_DEFAULT_STUECKLISTE 

Artikelnummer des Default-Arbeitsplans einer neuen Stückliste

BASIS_GESAMTKALKULATION 

0/1

0 = übergeordnete Stückliste, 1 = Fertigungssatzgröße

BEI_LOS_AKTUALISIERUNG_MATERIAL_NACHBUCHEN 

0/1

Bei Los- Aktualisierung aus Stückliste fehlendes Material nachbuchen

DEFAULT_MATERIALBUCHUNG_BEI_ABLIEFERUNG 

0/1

Default-Wert für die Option -Materialbuchung bei Ablieferung-

DEFAULT_UEBERLIEFERBAR 

0/1

Default-Wert für die Option -Überlieferbar-

DURCHLAUFZEIT_IST_PFLICHTFELD 

0/1

Durchlaufzeit in Stückliste ist Pflichtfeld

ERFASSUNGSFAKTOR_UI_NACHKOMMASTELLEN

0-3

FERTIGUNGSGRUPPE_VORBESETZEN 

0/1

Die Fertigungsgruppe wird mit der ersten Fertigungsgruppe vorbesetzt

FRUEHZEITIGE_BESCHAFFUNG 

0/1

0 = Beginntermin als Eingabe
1= Checkbox

Stücklisten | Sofortige-Bestellung

INTEL_STKL_IMPORT_RABATT

Der Rabatt in Prozent, welcher für, durch den Intelligenten Stücklistenimport neu angelegte, Kundensonderkonditionen verwendet wird.

LOSE_AKTUALISIEREN 

0/1

0 = nur Lose der gewählten Stückliste aktualisieren
1 = globale Aktualisierung aller Stücklisten

PRO_FIRST_ANZAHL_ZU_IMPORTIERENDE_DATENSAETZE

PRO_FIRST_BILD_PFAD

PRO_FIRST_DBPASSWORD

PRO_FIRST_DBURL

PRO_FIRST_DBUSER

PRO_FIRST_FREMDFERTIGUNGSARTIKEL

PRO_FIRST_LEAD_IN_AZ_ARTIKEL

AZ_

PRO_FIRST_SCHACHTELPLAN_PFAD

STRUKTURIERTER_STKLIMPORT 

0/1/2/3

0 = Abgeschaltet, 
1 = Solid Works, 2 = Siemens NX, 3= INFRA

STUECKLISTE_ARBEITSPLAN_ZEITEINHEIT 

h/min/s

Legt fest, in welcher Einheit die Stückzeit und Rüstzeit angezeigt werden soll.

STUECKLISTE_ERHOEHUNG_ARBEITSGANG 

10

Wert, um den die Arbeitsgangnummer erhöht wird, wenn eine neue Position eingefügt wird

UNTERSTUECKLISTEN_AUTOMATISCH_AUSGEBEN 

0/1

Unterstücklisten werden automatisch ausgegeben

IMAPSERVER 

IMAP Server für Versandablage.

IMAPSERVER_ADMIN 

IMAP Server Admin Konto für Versandablage (Benutzer)

IMAPSERVER_ADMIN_KENNWORT 

IMAP Server Kennwort des Admin Kontos für Versandablage

IMAPSERVER_SENTFOLDER 

IMAP Server Ordner für gesendete Objekte

MAIL_SERVICE_PARAMETER

0/1

Aus welcher Quelle sollen die Mail-Service-Parameter bezogen werden:
0 = XML, 1 = Datenbank
Wenn umgeschaltet wird, bitte den Client neu starten

MAILADRESSE_ADMIN 

Mailadresse des Administratorkontos

SMTPSERVER 

SMTP Server

SMTPSERVER_BENUTZER 

SMTP Server Authentifizierung: Benutzername

SMTPSERVER_FAXANBINDUNG 

0 .. nummer@Faxdomain, 1 .. XPIRIO

SMTPSERVER_FAXDOMAIN 

SMTP Server Fax-Gateway Domain.

SMTPSERVER_KENNWORT 

SMTP Server Authentifizierung: Kennwort.

XPIRIO_KENNWORT 

Kennwort für XPIRIO Anbindung

BELEGNUMMER_MIT_MANDANTKENNUNG

Belegnummer mit Mandantenkennung (1 = aktiviert)

BELEGNUMMER_STELLEN_MANDANTKENNUNG

Länge Mandantenkennung in Belegnummer (wenn aktiviert)

MANDANTEN_TRANSFERDAUER

Transferdauer zwischen Mandanten (in Tagen)

REPORT_CONNECTION_URL

jdbc:postgresql://localhost:5432/LP
jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/LP

Verbindungszeichenfolge Report
(wird von Ihrem HELIUM V Betreuer eingestellt)

SNR_CHNR_ALPHABETISCH_SORTIERT

Snr/Chnr alphabetisch sortiert
(0 = nach Buchungszeitpunkt, 1 = Alphabetisch)

ANZEIGEDAUER_DRUCKBESTAETIGUNG

Zeit in Sekunden, wie lange der Druckbestätigungsdialog angezeigt werden soll.

AUFT_SERIENNUMMERNETIKETTENDRUCK

Auftragsseriennummernetikettendruck-Symbol im Auftrag anzeigen.

AUFTRAGSABLIEFERUNG_IM_LOS

Auftragsablieferung-Symbol im Los anzeigen.

BACKGROUND_ENABLED

Einstellen ob das Hintergrundbild angezeigt werden soll

DATEI_AUTOMATISCHE_STUECKLISTENERZEUGUNG

Pfad incl. Dateiname für automatische Stücklistenerzeugung.

DEFAULT_MOBIL_DRUCKERNAME_ETIKETT

Der Name des Druckers der bei mobilen Anwendungen (REST-API) für das Drucken von Etiketten verwendet werden soll

DEFAULT_MOBIL_DRUCKERNAME_SEITE

Der Name des Druckers der bei mobilen Anwendungen (REST-API) für seitenweises Drucken verwendet werden soll

DOKUMENTE_EINLESE_PFAD

Default- Einlesepfad der Dokumentenablage.

DRUCKERNAME_MOBILER_LIEFERSCHEIN

Der Name des Druckers, auf dem der Lieferschein bei mobilen Anwendungen ausgedruckt werden soll.

DRUCKERNAME_MOBILES_ARTIKEL_ETIKETT

Der Name des Druckers, auf dem das Artikeletikett bei mobilen Anwendungen ausgedruckt werden soll.

DRUCKERNAME_MOBILES_LOSABLIEFER_ETIKETT

Der Name des Druckers, auf dem das Losablieferetikett bei mobilen Anwendungen ausgedruckt werden soll.

DRUCKERNAME_MOBILES_VERSAND_ETIKETT

Der Name des Druckers, auf dem das Versandetikett bei mobilen Anwendungen ausgedruckt werden soll.

DRUCKERNAME_MOBILES_WA_ETIKETT

Der Name des Druckers, auf dem das Warenausgangsetikett bei mobilen Anwendungen ausgedruckt werden soll.

DRUCKERNAME_MOBILES_WEP_ETIKETT

Der Name des Druckers, auf dem das Wareneingangspositionsetikett bei mobilen Anwendungen ausgedruckt werden soll.

EDITOR_SCHRIFT_GROESSE

Die Standard-Schriftgröße im Editor (der vorgeschlagene Wert)

EDITOR_SCHRIFTART

Die Standard-Schriftart im Editor.

EDITOR_ZOOM

Standardzoom(Faktor) des Editors in Prozent.

FERTIGUNG_ANSICHT_OFFENE_LOSE

In der Losauswahlliste werden standardmäßig 0=zu produzierende / 1=offene / 2=alle Lose angezeigt.

FERTIGUNG_ZUSATZSTATUS

ID des Zusatzstatus im Los für Barcodescanner.

KDC100_DEFAULTLAGER

Default-Lager des Barcodelesestiftes KDC100.

KDC100_DEFAULTZIELLAGER

Default-Ziellager des Barcodelesestiftes KDC100.

KUE_ESSENSAUSGABE_KUNDEID

Zugeordneter Kunde zur Essenausgabestelle. Bitte erfragen Sie die passende ID bei Ihrem HELIUM V Betreuer

KUE_PARTNERKLASSEID

Partnerklasse-Lieferant für Küche-Webclient

KUE_PROJEKTSHOP

Projekt für Lieferantenlieferschein Webclient

KUE_PROJEKTWEB

Projekt für Bestellungen Webclient

KUE_VATERARTIKELGRUPPEID

Vater-Artikelgruppe für Küche-Webclient

KUE_WEB_MENURECHTE

Menü-Rechte für Küche-Webclient

LAGERPLATZ_DIREKT_ERFASSEN

ID des Lagers für die Direkterfassung der Lagerplatzes im Artikel.

LISTEN_NUR_NACH_CRUD_AKTUALISIEREN

Alle Listen werden nur mehr nach Neuanlage/Update/Delete eines Datensatzes aktualisiert. Bitte nur nach Anweisung durch Ihren HELIUM V Betreuer verwenden!

MAX_ANZAHL_IN_AUSWAHLLISTEN

Maximale angezeigte Anzahl an Datensätzen in Auswahllisten. Bitte nur nach Anweisung durch Ihren HELIUM V Betreuer verwenden!

MELDUNG_MEHRSPRACHIGKEIT_ANGEZEIGT

Die Meldung "Mehrsprachigkeit steht auf Ihrem Helium V nicht zur Verfügung" wurde bereits einmal angezeigt.

MONATSABRECHNUNG_NEUES_MONAT_AB

Ab diesem Tag beinhaltet das vorgeschlagene Monat der Monatsabrechnung, anstatt des Vormonats, das aktuelle Monat.

PFAD_MIT_PARAMETER_SCANTOOL

Pfad samt Parameter für den Aufruf eines Dokumenten Scann Programms (Twain)

PFAD_MIT_PARAMETER_TAPITOOL

Pfad samt Parameter für den Aufruf des Wähl-Programms für die Telefonie. Es wird zusätzlich die zu wählende Telefonnummer übergeben.

PORT_FINGERPRINTLESER

Port, an den der Fingerprintleser angeschlossen ist.

PROGRAMMPFAD_FUER_DOKUMENTENLINK

Programmpfad für Dokumentenlink, z.B. explorer.exe

RECHTSCHREIBPRUEFUNG

Aktiviert die Rechtschreibprüfung auf dem Arbeitsplatz.

TAPI_LINE

Line-ID des TAPI-Services.

TELEFONWAHL_HTTP_REQUEST

HTTP-Request für SNOM Telefonie (-> ###NUMMER### wird durch die eigentliche Nummer ersetzt).

TEXTFELD_SELEKTION_BEI_FOKUS

0/1

Wenn der Fokus auf ein Textfeld wechselt:
0 = Cursor steht am Ende des Textes
1 = der ganze Text wird selektiert